采購部規(guī)章制度及流程制度（采購部規(guī)章制度及流程制度的區(qū)別）

大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于采購部規(guī)章制度及流程制度的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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文章目錄列表:

• 1、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

• 2、采購員的工作職責(zé)及工作流程

• 3、我想知道采購的規(guī)章制度有哪些

• 4、采購管理制度是什么？

一、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

                                           采購管理制度、崗位職責(zé)及操作流程

       一、目的

       為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

       二、適用范圍

       適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

       三、基本原則

       采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

       四、工作程序

       （一） 采購基本事項

       1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購，也可由需方直接采購。

       2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

       3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實

施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購

計劃或申請的同時，采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報

價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)

查。

       4. 采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

       （二）采購申請

       1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

       2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

       3. 若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

       （三）采購流程

       1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

       2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

       3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

       (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

       1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

       2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

       3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

       4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

       5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

       （五）采購方式

       1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

       2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

       3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

       （六）采購實施

       1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

       2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

       3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

       （七）采購付款方式

       1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

       2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

       （八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

       1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

       2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

       五、 附則

       1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

       六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

二、采購員的工作職責(zé)及工作流程

采購員的工作職責(zé)及工作流程

采購員的工作職責(zé)及工作流程，采購員的職責(zé)有負責(zé)公司的物資，但是隨著社會的發(fā)展，已經(jīng)是不僅僅做這些的，而且還要做別的事情，我和大家一起來看看采購員的工作職責(zé)及工作流程的相關(guān)資料。

采購員的工作職責(zé)及工作流程1

一、工作概要：

供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

二、主要職責(zé)：

1、 解所負責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負責(zé)物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 熟悉所負責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、 服從上級臨時安排的`其它工作。

采購員的工作職責(zé)及工作流程2

1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2、負責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作；

3、負責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

4、有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準的采購訂單；

5、負責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)；

6、負責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

7、對所承擔(dān)的工作全面負責(zé)；

8、對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管；

9、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項；

10、負責(zé)賣場本大類商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。

11、完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。

12、負責(zé)對本大類商品的分類編碼。

采購員的工作內(nèi)容：

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質(zhì)量的商品。準備購貨訂單，征求出價建議并且審查貨物和服務(wù)的要求。

2、根據(jù)價格、質(zhì)量、選擇、服務(wù)、支持、可獲得性、可靠性、生產(chǎn)和分配能力以及供應(yīng)者的名聲和歷史來研究和評價供應(yīng)者。

3、分析報價，財務(wù)報告和其他數(shù)據(jù)及信息來確定合理的價格。

4、監(jiān)控和遵循適用的法律法規(guī)。

5、協(xié)商，或者重新商議，并管理與供應(yīng)者、賣主和其他代表的合同。

6、監(jiān)控裝載的貨物保證貨物按時到達，萬一裝載貨物出現(xiàn)問題要追蹤未送到的貨物。

7、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務(wù)，以確定相應(yīng)的行動。

8、評價并監(jiān)控合同的執(zhí)行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

9、安排交稅和運費。

三、我想知道采購的規(guī)章制度有哪些

公司采購管理程序

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料

3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員

3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員

四、采購作業(yè)流程

4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。

4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程

4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應(yīng)商進行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經(jīng)客戶批準被列與客戶指定的供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準的供應(yīng)商名單或客戶對原批準的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應(yīng)商名單進行更新

4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進行審核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認。如果是重復(fù)性的采購，采購直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準確的到達公司入庫，然后財務(wù)根據(jù)送貨單，入庫單進行對賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時，采購應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意.

4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準并寫申請單號后交采購人員進行采購作業(yè)。采購人員對申請單進行審核以及交期確認。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實際工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進行采購作業(yè)。

4.6采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準，要求。且采購須與供應(yīng)商確認采購物料之版次是否相符。

五，供應(yīng)商選擇及評估流程

5.1新供應(yīng)商的選擇

客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商

5.2供應(yīng)商的評估和考核

根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負責(zé)組織SQA部門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進行評估和考核

5.3合格供應(yīng)商核準

SQA部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進行整理后呈報公司領(lǐng)導(dǎo)核準，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記合格供應(yīng)商清冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應(yīng)商名單包采購部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對其建立供應(yīng)商評估調(diào)查表，即可。無須對其進行其他評估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準后，可將其列為合格供應(yīng)商。

5.4采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控

依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由SQA部按《糾正和預(yù)防措施程序》填寫“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認

5.5供應(yīng)商定期評估、考核

供應(yīng)商定期評分為月評估和年度考核，供應(yīng)商月評估：采購部每月應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進行評估（統(tǒng)計時段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準后提交SQA部，對于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進行評估。全面資料請下載文檔。