采購部工作流程（采購部工作流程圖）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于采購部工作流程的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

開始之前先推薦一個非常厲害的Ai人工智能工具，一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計劃、工作報告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

只需要輸入關鍵詞，就能返回你想要的內(nèi)容，越精準，寫出的就越詳細，有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

官網(wǎng)：https://ai.de1919.com。

創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)，服務客戶遍布全球各地，如需了解相關業(yè)務請撥打電話175-8598-2043，或添加微信：1454722008

本文目錄:

• 1、采購員的工作職責及工作流程

• 2、工廠采購部工作流程

• 3、采購的基本流程主要有哪些環(huán)節(jié)

• 4、在工廠做采購，一般具體工作內(nèi)容是什么，流程是怎樣的，

一、采購員的工作職責及工作流程

采購員的工作職責及工作流程

采購員的工作職責及工作流程，采購員的職責有負責公司的物資，但是隨著社會的發(fā)展，已經(jīng)是不僅僅做這些的，而且還要做別的事情，我和大家一起來看看采購員的工作職責及工作流程的相關資料。

采購員的工作職責及工作流程1

一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、 解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。

9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 協(xié)助財務中心做好對帳工作。

11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、 服從上級臨時安排的`其它工作。

采購員的工作職責及工作流程2

1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；

2、負責公司的物資、設備的采購工作；

3、負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

4、有權拒絕未經(jīng)領導同意批準的采購訂單；

5、負責辦理交驗、報賬手續(xù)；

6、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

7、對所承擔的工作全面負責；

8、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

9、協(xié)助做好有關物資采購工作的事項；

10、負責賣場本大類商品結構的制定與調(diào)整。

11、完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。

12、負責對本大類商品的分類編碼。

采購員的工作內(nèi)容：

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質(zhì)量的商品。準備購貨訂單，征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

2、根據(jù)價格、質(zhì)量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產(chǎn)和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

3、分析報價，財務報告和其他數(shù)據(jù)及信息來確定合理的價格。

4、監(jiān)控和遵循適用的法律法規(guī)。

5、協(xié)商，或者重新商議，并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

6、監(jiān)控裝載的貨物保證貨物按時到達，萬一裝載貨物出現(xiàn)問題要追蹤未送到的貨物。

7、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務，以確定相應的行動。

8、評價并監(jiān)控合同的執(zhí)行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

9、安排交稅和運費。

二、工廠采購部工作流程

　供應部工作職責和工作標準

一、目的作用：

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。

供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限：

4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權：

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、 按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固

可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。

月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級：總經(jīng)理；

部門性質(zhì)：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；

管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資；

供應部職責：

1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；

5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

6．采購方式設定；

7．對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；

8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力；

13．完成臨時交辦的其他事項；

1 供應部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏

輯判斷做依據(jù)。

1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1） 操守廉潔

（2） 掌握市場

（3） 積極認真

（4） 適應性強

（5） 精打細算

（6） 精打細算

2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協(xié)加工控制

a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

3 驗貨控制程序

3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。具體的范文模板

鏈接：https://pan.baidu.com/s/1nq6wtJBFXwvjRH2ibiwSNw

三、采購的基本流程主要有哪些環(huán)節(jié)

采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為自己的資源， 為滿足自身需要或保證生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常開展的一項經(jīng)營活動。

從定義中可以看出采購的目標是為滿足自身需要和保證經(jīng)驗活動而展開的活動。

我們科力普省心購做為晨光旗下專門的辦公用品采購平臺，日常接觸最多的就是各公司的采購人員，包括我們自己也有很多采購工作人員。在工作的過程中，我們總結了采購的流程，主要包含以下幾方面：

1.   采購計劃

采購計劃是采購員根據(jù)請購單和公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃制定的采購計劃，是以公司需求為依據(jù)的。

2.    供應商的選擇與考核

采購的職責之一就是為公司節(jié)約成本，選擇高品質(zhì)的產(chǎn)品，因此需要考察供應商是否達到自己的要求，要判斷供應商的好壞。

以生產(chǎn)型供應商為例。采購經(jīng)理一定要確定供應商具備一定的質(zhì)量管理系統(tǒng)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)和合理的管理結構。這意味著采購經(jīng)理本人應熟悉生產(chǎn)企業(yè)的運作。好的供應商與差的在這些基本管理系統(tǒng)上會有實質(zhì)的區(qū)別。供應鏈管理專業(yè)通過一系列的課程來提高學生在這方面的能力。非專業(yè)的人也可參加一些質(zhì)量管理、生產(chǎn)進度、庫存管理、運營管理等方面的培訓。

3.   詢價、比價、議價

確保供應商有合理的利潤。作為采購方，一般都在談判中有相當?shù)膬?yōu)勢，關鍵是把這些優(yōu)勢發(fā)揮到什么地步。把供應商壓榨到無利可圖絕對不是明智之舉。采購要做的是真正理解供應商的成本結構，讓它有一定的利潤，但又不要牟取暴利。這需要一些成本估算方面的知識。

4.  合同的簽訂

買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成

5.  交貨驗收

交貨驗收，采購員必須確定或物品品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。

就總體而言，采購的工作涉及收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款全過程的，每一個過程都非常重要。

作為一名優(yōu)秀的采購人員必須具備較強的綜合能力。

• 確定供應商時，需要專業(yè)的行業(yè)知識和經(jīng)驗；

• 選擇最終供應商時，需要多部門合作的協(xié)調(diào)能力；

• 談判價格時，不僅需要商務知識、經(jīng)驗，還需要談判技巧；

• 完成訂單時，需要懂得基本的財務和稅務知識；

好的采購員，首先是一名好員工，遵守公司規(guī)定，維護公司利益，為公司創(chuàng)造更多的價值。

其次，是一個好商人。這是采購應該具備的技能定位，有全局觀，有成本意識，有價值衡量標準，有使業(yè)主方利潤最大化的能力，也就是在采購時讓企業(yè)少走錯路彎路的技能。

四、在工廠做采購，一般具體工作內(nèi)容是什么，流程是怎樣的，

一、下單：

1、通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2、分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3、采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核。

4、定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二、稽催：采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一）、實物入庫：收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）、單據(jù)入庫：采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：外加工的檢驗合格單沒有入庫；采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四、退貨：采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對賬：

一）月結表：每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二）增值稅發(fā)票：校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六、付款。

工廠采購員崗位職責：

1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。

2、各部門急用的物品要優(yōu)質(zhì)采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物 資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防I上物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

3、采購物品應做到價廉物美、擇優(yōu)錄取。時鮮、季節(jié)性物資如部門]尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經(jīng)營部門參考選用。

以上就是關于采購部工作流程相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

推薦閱讀：

公司采購部門流程管理制度（公司采購部門流程管理制度內(nèi)容）

杭州酒店采購市場在哪里（杭州酒店采購市場在哪里進貨）

材料網(wǎng)（建筑材料采購網(wǎng)）

petroleum諧音記憶

寫作平臺哪個好掙錢