采購管理制度及流程圖（采購管理制度及流程圖表）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于采購管理制度及流程圖的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度？

• 2、連鎖便利店超市的采購管理工作規(guī)范和流程是怎樣的？

• 3、采購管理包括哪些

• 4、公司材料管理流程圖

一、有沒有整套的采購、驗收、入庫的管理制度？

1.目的

對供方進行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品外購、外協(xié)、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準(zhǔn)）、設(shè)備、模具制造、運輸服務(wù)等供方的管理和控制。

3.職責(zé)

3.1營管部負責(zé)制定原材料、附件采購計劃；負責(zé)原材料、輔料、附件的采購及相應(yīng)供方的選擇、評價和管理；負責(zé)設(shè)備、模具委外加工、運輸委外服務(wù)及相應(yīng)供方的選擇、評價和管理。

3.2生產(chǎn)部負責(zé)制定輔料采購計劃；負責(zé)提供設(shè)備、備件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及設(shè)備、備件的進貨檢驗；

3.3技術(shù)部負責(zé)提供原材料、附件、輔料、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙；負責(zé)模具及備件的進貨檢驗。

3.4質(zhì)管部負責(zé)計量器具的委外檢定（校準(zhǔn)）；負責(zé)原材料、附件及輔料的進貨檢驗。

4.采購物資的分類

4.1 根據(jù)采購或外協(xié)物資對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，將其分為A、B、C三類：

A類（關(guān)鍵類）：原材料。

B類（重要類）：重要產(chǎn)品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。

C類（一般類）：除A、B類以外的與產(chǎn)品相關(guān)物資。

4.2 A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品使用壽命和安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。

B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的使用壽命，但對產(chǎn)品質(zhì)量略有影響，可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。

C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的選擇與評價

5.1.1選擇合格供方的基本程序為：

調(diào)查 布點 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 質(zhì)量能力評估 批準(zhǔn)為合格供方。

5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調(diào)查表》，進行初評。評價的依據(jù)是：A類物質(zhì)的供方必須通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證；B類物質(zhì)的供方有ISO9001質(zhì)量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業(yè)執(zhí)照、具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備。評價合格后營管部通知供方提交樣件。

5.1.3質(zhì)管部、技術(shù)部負責(zé)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

5.1.4樣件和生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件通過質(zhì)管部、技術(shù)部的檢驗和審核后，營管部會同質(zhì)管部、技術(shù)部對供方進行質(zhì)量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質(zhì)量體系認證可以免于質(zhì)量能力評估。沒有通過質(zhì)量管理體系認證的供方，由營管部、質(zhì)管部、技術(shù)部組成供方審核小組，依據(jù)《過程審核控制程序》對供方現(xiàn)場進行質(zhì)量能力評估，合格的可以成為合格供方。

5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬于A、B類物質(zhì)的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。

5.2 供方的質(zhì)量體系開發(fā)

5.2.1營管部要求A類物質(zhì)的供方必須通過ISO9001認證，B類物質(zhì)的供方有ISO9001質(zhì)量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)，制定《供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質(zhì)量體系開發(fā)。通過合同、調(diào)研會/培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施等方法促使供方不斷提高。

5.3　報價定價

5.3.1　A、B類物資按市場價格采購；C類物質(zhì)批量大的按競標(biāo)價格執(zhí)行；設(shè)備、模具外協(xié)加工由供方報價，副總經(jīng)理初審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

5.4簽訂合同協(xié)議

5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部與合格供方簽訂A、B類物質(zhì)、設(shè)備、模具的《質(zhì)量保證協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議》。營管部負責(zé)與供方簽訂A、B類物質(zhì)、設(shè)備、模具的《采購合同》或《設(shè)備/模具加工協(xié)議》。并應(yīng)提供必要的采購資料，如預(yù)先的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的準(zhǔn)備和足夠的生產(chǎn)周期。

5.5采購物資管理

5.5.1發(fā)放圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5.5.1.1技術(shù)部負責(zé)發(fā)放原材料、附件、輔料、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙；生產(chǎn)部負責(zé)發(fā)放設(shè)備及備件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。發(fā)放部門以《文件收發(fā)登記表》的型式對所發(fā)放的采購圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執(zhí)行《文件控制程序》。

5.5.2 采購信息

5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉(zhuǎn)倉庫管理人員，倉庫管理人員根據(jù)庫存物質(zhì)的實際情況轉(zhuǎn)化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產(chǎn)部以《采購計劃清單》形式提交；設(shè)備、模具由生產(chǎn)部、技術(shù)部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應(yīng)完整且不互相矛盾，屬標(biāo)準(zhǔn)物資的應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和形式填寫采購要求，屬非標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)另附技術(shù)圖紙；采購計劃的簽署應(yīng)符合《部門及各類人員職責(zé)和權(quán)限》管理規(guī)定。

5.5.3 采購

5.5.3.1營管部根據(jù)各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設(shè)備、模具的采購。

5.5.3.2顧客有要求的，應(yīng)從指定供方采購，但必須保證符合質(zhì)量要求，顧客無要求的應(yīng)從本廠規(guī)定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執(zhí)行5.1條款。

5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經(jīng)理審批；批量大常用的C類物資定點采購。

5.5.4進貨檢驗

5.5.4.1采購物資進廠后由質(zhì)管部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產(chǎn)部按《設(shè)備控制程序》進行設(shè)備及備件的進貨檢驗；技術(shù)部按《工裝模具控制程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續(xù)，不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.6供方監(jiān)控與績效評價

5.6.1供方的績效評價指標(biāo)：

1) 產(chǎn)品一次交付合格率；

2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；

3) 訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；

4) 與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知；

5) 供方過程能力。

5.6.2供方監(jiān)控

5.6.2.1營管部對供方的產(chǎn)品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態(tài)監(jiān)控，填寫《月供方交付統(tǒng)計表》。

5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）達不到要求的；發(fā)生因質(zhì)量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發(fā)生與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知的供方，質(zhì)管部應(yīng)要求其采取糾正預(yù)防措施。必要時對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。

5.6.3供方的質(zhì)量能力審核

5.6.3.1對A、B類物質(zhì)的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。C類物質(zhì)的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質(zhì)量體系審核僅可替代初選的質(zhì)量能力審核。

5.6.3.2當(dāng)A、B類物質(zhì)的供方無法直接進行審核如國外公司或貿(mào)易公司，可依據(jù)供方的業(yè)績報告及質(zhì)量記錄等確定為合格供方，一般連續(xù)三個月無任何質(zhì)量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。

5.6.4績效評價

5.6.4.1營管部每年根據(jù)5.5.1供方的績效評價指標(biāo)的要求對A、B類物質(zhì)的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據(jù)績效評價結(jié)果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改并跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態(tài)，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。

5.7 對供方更改的認可

5.7.1供方發(fā)生以下更改前，應(yīng)書面通知技術(shù)部、質(zhì)管部、營管部：

1） 采用新材料/新結(jié)構(gòu)；

2） 重要工裝模具更改；

3） 制造場地更改等。

5.7.2技術(shù)部、質(zhì)管部決定供方是否提交PPAP資料，并對更改進行認可。獲得認可后供方才能實施更改。

5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質(zhì)量方針、目標(biāo)和要求，共同商定現(xiàn)存問題的解決措施。

6、相關(guān)文件：

《生產(chǎn)計劃控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》

《工裝模具控制程序》《部門及各類人員職責(zé)和權(quán)限》《設(shè)備控制程序》

《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相關(guān)記錄

記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限

采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年

采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年

入庫單 FLY-QR7410-03 財務(wù)部 3年

合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期

供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年

年度供應(yīng)商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年

供方交付統(tǒng)計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年

供方基本情況調(diào)查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年

采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年

采購物質(zhì)一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年

供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年

供應(yīng)商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年

供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

1.目的

對供方進行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品外購、外協(xié)、外包全過程管理。包括原材料、附件、輔料、委外計量檢定（校準(zhǔn)）、設(shè)備、模具制造、運輸服務(wù)等供方的管理和控制。

3.職責(zé)

3.1營管部負責(zé)制定原材料、附件采購計劃；負責(zé)原材料、輔料、附件的采購及相應(yīng)供方的選擇、評價和管理；負責(zé)設(shè)備、模具委外加工、運輸委外服務(wù)及相應(yīng)供方的選擇、評價和管理。

3.2生產(chǎn)部負責(zé)制定輔料采購計劃；負責(zé)提供設(shè)備、備件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及設(shè)備、備件的進貨檢驗；

3.3技術(shù)部負責(zé)提供原材料、附件、輔料、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙；負責(zé)模具及備件的進貨檢驗。

3.4質(zhì)管部負責(zé)計量器具的委外檢定（校準(zhǔn)）；負責(zé)原材料、附件及輔料的進貨檢驗。

4.采購物資的分類

4.1 根據(jù)采購或外協(xié)物資對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，將其分為A、B、C三類：

A類（關(guān)鍵類）：原材料。

B類（重要類）：重要產(chǎn)品附件，如：襯套、中心螺栓、中心螺母、端部墊片、橡膠件等；重要輔料，如：油漆、鋼丸等。

C類（一般類）：除A、B類以外的與產(chǎn)品相關(guān)物資。

4.2 A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品使用壽命和安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。如：原材料。

B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的使用壽命，但對產(chǎn)品質(zhì)量略有影響，可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品附件：中心栓、螺母、油漆、鋼丸等。

C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資，如輔料：包裝木材、打包帶、塑料膜等。

5.工作程序

5.1供方的選擇與評價

5.1.1選擇合格供方的基本程序為：

調(diào)查 布點 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 質(zhì)量能力評估 批準(zhǔn)為合格供方。

5.1.2營管部要求供方填寫《供方基本情況調(diào)查表》，進行初評。評價的依據(jù)是：A類物質(zhì)的供方必須通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證；B類物質(zhì)的供方有ISO9001質(zhì)量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證；有營業(yè)執(zhí)照、具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備。評價合格后營管部通知供方提交樣件。

5.1.3質(zhì)管部、技術(shù)部負責(zé)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。提交的文件有《零件提交保證書》、《過程流程圖》、《全尺寸性能檢驗報告》，具體執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》。顧客要求時按顧客的要求進行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

5.1.4樣件和生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件通過質(zhì)管部、技術(shù)部的檢驗和審核后，營管部會同質(zhì)管部、技術(shù)部對供方進行質(zhì)量能力評估。通過ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質(zhì)量體系認證可以免于質(zhì)量能力評估。沒有通過質(zhì)量管理體系認證的供方，由營管部、質(zhì)管部、技術(shù)部組成供方審核小組，依據(jù)《過程審核控制程序》對供方現(xiàn)場進行質(zhì)量能力評估，合格的可以成為合格供方。

5.1.5營管部將合格的供方列入《合格供方名單》。若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定的供方，可直接列入《合格供方名單》中。屬于A、B類物質(zhì)的供方也要嚴格進行控制，每年對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。

5.2 供方的質(zhì)量體系開發(fā)

5.2.1營管部要求A類物質(zhì)的供方必須通過ISO9001認證，B類物質(zhì)的供方有ISO9001質(zhì)量管理體系認證計劃，按計劃的時間通過認證。營管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)，制定《供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃》，有計劃有步驟的對供方進行質(zhì)量體系開發(fā)。通過合同、調(diào)研會/培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施等方法促使供方不斷提高。

5.3　報價定價

5.3.1　A、B類物資按市場價格采購；C類物質(zhì)批量大的按競標(biāo)價格執(zhí)行；設(shè)備、模具外協(xié)加工由供方報價，副總經(jīng)理初審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

5.4簽訂合同協(xié)議

5.4.1營管部為了保證供方100%交付能力,每年組織質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部與合格供方簽訂A、B類物質(zhì)、設(shè)備、模具的《質(zhì)量保證協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議》。營管部負責(zé)與供方簽訂A、B類物質(zhì)、設(shè)備、模具的《采購合同》或《設(shè)備/模具加工協(xié)議》。并應(yīng)提供必要的采購資料，如預(yù)先的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、訂單、同步計劃等，使供方具有充分的準(zhǔn)備和足夠的生產(chǎn)周期。

5.5采購物資管理

5.5.1發(fā)放圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5.5.1.1技術(shù)部負責(zé)發(fā)放原材料、附件、輔料、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙；生產(chǎn)部負責(zé)發(fā)放設(shè)備及備件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。發(fā)放部門以《文件收發(fā)登記表》的型式對所發(fā)放的采購圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行控制。文件要加蓋受控章，接收文件的供方要簽字接收，具體執(zhí)行《文件控制程序》。

5.5.2 采購信息

5.6.2.1營管部編制原材料、附件《采購計劃》轉(zhuǎn)倉庫管理人員，倉庫管理人員根據(jù)庫存物質(zhì)的實際情況轉(zhuǎn)化為《采購計劃清單》提交；輔料由生產(chǎn)部以《采購計劃清單》形式提交；設(shè)備、模具由生產(chǎn)部、技術(shù)部分別以《采購計劃清單》形式提交；計劃中的采購信息應(yīng)完整且不互相矛盾，屬標(biāo)準(zhǔn)物資的應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和形式填寫采購要求，屬非標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)另附技術(shù)圖紙；采購計劃的簽署應(yīng)符合《部門及各類人員職責(zé)和權(quán)限》管理規(guī)定。

5.5.3 采購

5.5.3.1營管部根據(jù)各職能部門提交的《采購計劃清單》實施原材料、附件、輔料、設(shè)備、模具的采購。

5.5.3.2顧客有要求的，應(yīng)從指定供方采購，但必須保證符合質(zhì)量要求，顧客無要求的應(yīng)從本廠規(guī)定的合格供方目錄中采購。擬采購物資不在《合格供方名冊》中的執(zhí)行5.1條款。

5.5.3.3 C類物資由采購人員確定供方名單、由公司副總經(jīng)理審批；批量大常用的C類物資定點采購。

5.5.4進貨檢驗

5.5.4.1采購物資進廠后由質(zhì)管部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行原材料、附件、輔料的進貨檢驗；生產(chǎn)部按《設(shè)備控制程序》進行設(shè)備及備件的進貨檢驗；技術(shù)部按《工裝模具控制程序》進行工裝及備件的進貨檢驗。合格的由采購員辦理入庫手續(xù)，不合格的執(zhí)行《不合格品控制程序》。

5.6供方監(jiān)控與績效評價

5.6.1供方的績效評價指標(biāo)：

1) 產(chǎn)品一次交付合格率；

2) 對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；

3) 訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；

4) 與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知；

5) 供方過程能力。

5.6.2供方監(jiān)控

5.6.2.1營管部對供方的產(chǎn)品一次交付合格率；對顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場退貨；訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）；與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知等情況進行動態(tài)監(jiān)控，填寫《月供方交付統(tǒng)計表》。

5.6. 2.1對一次交付合格率、訂單交付率（包括發(fā)生的超額運費）達不到要求的；發(fā)生因質(zhì)量問題而影響交付對顧客造成中斷（包括市場退貨）干擾的；或發(fā)生與質(zhì)量或交付問題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知的供方，質(zhì)管部應(yīng)要求其采取糾正預(yù)防措施。必要時對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。

5.6.3供方的質(zhì)量能力審核

5.6.3.1對A、B類物質(zhì)的供方要嚴格進行控制，每年對供方的質(zhì)量能力進行一次審核。C類物質(zhì)的供方進行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949質(zhì)量體系審核僅可替代初選的質(zhì)量能力審核。

5.6.3.2當(dāng)A、B類物質(zhì)的供方無法直接進行審核如國外公司或貿(mào)易公司，可依據(jù)供方的業(yè)績報告及質(zhì)量記錄等確定為合格供方，一般連續(xù)三個月無任何質(zhì)量問題、訂單交付率為100%的可確定為合格供方。

5.6.4績效評價

5.6.4.1營管部每年根據(jù)5.5.1供方的績效評價指標(biāo)的要求對A、B類物質(zhì)的供方進行績效評價，形成《供方績效評審報告》。根據(jù)績效評價結(jié)果，由營管部與供方溝通，要求其進行整改并跟蹤整改情況。更新供方名錄及狀態(tài)，促進供方改進，將不合格供方從供方名單中去除。

5.7 對供方更改的認可

5.7.1供方發(fā)生以下更改前，應(yīng)書面通知技術(shù)部、質(zhì)管部、營管部：

1） 采用新材料/新結(jié)構(gòu)；

2） 重要工裝模具更改；

3） 制造場地更改等。

5.7.2技術(shù)部、質(zhì)管部決定供方是否提交PPAP資料，并對更改進行認可。獲得認可后供方才能實施更改。

5.8營管部每年召開一次供方工作會議，貫徹公司年度質(zhì)量方針、目標(biāo)和要求，共同商定現(xiàn)存問題的解決措施。

6、相關(guān)文件：

《生產(chǎn)計劃控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》

《工裝模具控制程序》《部門及各類人員職責(zé)和權(quán)限》《設(shè)備控制程序》

《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

7、相關(guān)記錄

記錄名稱 編號 使用/保管部門 保存期限

采購計劃 FLY-QR7410-01 營管部 3年

采購計劃清單 FLY-QR7410-02 營管部 3年

入庫單 FLY-QR7410-03 財務(wù)部 3年

合格供方名錄 FLY-QR7410-04 營管部 長期

供方績效評價報告 FLY-QR7410-05 營管部 3年

年度供應(yīng)商審核計劃 FLY-QR7410-06 營管部 3年

供方交付統(tǒng)計表 FLY-QR7410-07 營管部 3年

供方基本情況調(diào)查表 FLY-QR7410-08 營管部 3年

采購訂單 FLY-QR7410-09 營管部 3年

采購物質(zhì)一覽表 FLY-QR7410-10 營管部 3年

供方要求匯總表 FLY-QR7410-11 營管營 3年

供應(yīng)商審核報告 FLY-QR7410-12 營管部 3年

供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃 FLY-QR7410-12 營管部 3年

二、連鎖便利店超市的采購管理工作規(guī)范和流程是怎樣的？

那么大量的流程，這里也回答不了。再者，這個問題回答的人都是高層人士，不會免費回答你的。

三、采購管理包括哪些

根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，建立和完善采購體系，編制有效的供應(yīng)商開發(fā)計劃，拓展信息渠道，組織供應(yīng)商考察與評審，確保選擇合適供應(yīng)商合作，同時加強供應(yīng)鏈管理，加大供應(yīng)商開發(fā)工作，確保采購物料能適時、適質(zhì)、適量、適地、適價的交貨；編制成本控制方案，并組織實施；避免合同法務(wù)風(fēng)險，達到縮短采購周期、降低采購成本、縮減庫存占用、提高公司產(chǎn)品競爭力。

根據(jù)公司管理要求，制定部門制度、流程和職責(zé)分工，明確所有采購人員目標(biāo)計劃并持續(xù)推進績效管理，確保下屬能力的提升與部門績效目標(biāo)的順利達成。

根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期，分析采購物資周期，提出物資交期縮短點，組織采購人員與供應(yīng)商談判，縮短物資采購周期，確保公司物資周轉(zhuǎn)率提高。

根據(jù)公司年度成本降低目標(biāo)，組織分解分析年度成本降低目標(biāo)，尋找成本降低點，加強談判力度，維護與戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系，支持公司年度成本降低目標(biāo)達成。

根據(jù)一年來的材料采購建立物料數(shù)據(jù)庫為今后的供應(yīng)商篩選和物料采購的比價議價工作奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)公司質(zhì)量體系要求，組織采購部人員學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件，并發(fā)布至供應(yīng)商，溝通物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，收集供應(yīng)商物資質(zhì)量信息，提出改進方案，并監(jiān)督方案執(zhí)行，確保采購物資質(zhì)量達到公司質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。

持續(xù)完善采購的日常管理，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫、供應(yīng)商考核評比、采購入庫流程、提煉物料采購周期、每月及時向財務(wù)提交采購數(shù)據(jù)等工作。

四、公司材料管理流程圖

材料管理主要包含預(yù)算計劃管理，采購計劃管理，采購合同管理，入庫，出庫，等，如下我就為大家收集了公司材料管理流程圖，歡迎閱讀！

公司材料管理流程圖

公司材料管理制度

1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù)，材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責(zé)采購。材料采購實行材料員專人負責(zé)制，項目上的其他負責(zé)人有建議權(quán)，不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制，不允許減少環(huán)節(jié)，缺少手續(xù)一律處予罰款200元。

2、材料員調(diào)動，全部辦好交接手續(xù)，由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題，由原經(jīng)辦人處理，費用損失由個人承擔(dān)，不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責(zé)任。

3、材料原則上分項目部采購，材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作，隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%，大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主，不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的'材料，堅決給予退貨，不能退掉的部分，由采購員賠償50%。

4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意，其他任何人不允許擅自作主，采購員更不能隨意購買，違反者罰款500元并追究相應(yīng)責(zé)任。

5、采購萬元以上的材料，一律采取招投標(biāo)，投標(biāo)廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會同供應(yīng)商洽商，簽訂合同時除考慮價格合理外，還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下，確定最低價，10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50萬元以上要由總經(jīng)理參加，違者罰責(zé)任人1000元，特殊情況除外。

6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場，把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關(guān)，與收料、倉庫保管員當(dāng)場驗貨手續(xù)，不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時向資料提供，凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。

7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料，必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫，材料當(dāng)場點清，發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。

8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計劃單，經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后，方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字，當(dāng)日驗收，不得過夜，發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。

9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單，對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每車給予責(zé)任人500元以上的罰款。

10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標(biāo)準(zhǔn)，重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量，目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元，二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要，不得濫收，浪費資金和材料。

11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外，所有材料要進入倉庫，尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關(guān)人員進行驗收，材料堆放在外面每次罰款責(zé)任人200元。

12、進倉庫領(lǐng)料，必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料，低值易耗品原則上以舊換新，否則，倉庫保管員可以拒絕發(fā)料，報廢材料每月要由財會材料人員在場清點，以舊換新率達到100%，達不到每次罰款100元。

13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料，不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。

14、收料員都要設(shè)立一本臺帳，對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺帳，但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報，作出相應(yīng)措施，違反者罰200元。

15、甲供材料在進場前，必須由甲方對價格、質(zhì)量進行認可，免得事后扯皮，在工程結(jié)束時，將剩余甲供材料及時退還。

16、由材料會計負責(zé)材料分類，讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化，便于管理和檢查。材料會計負責(zé)清理積壓材料，隨時與采購部門和其他項目互通信息，便于調(diào)用。

17、用車臺班規(guī)定：

（1）計時臺班車：130不得超過30元/小時，5噸東風(fēng)、解放不得超過40元/小時，按實際用車時間計算。

（2）租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

（3）外運渣土：130三環(huán)每車不得超過70元，三環(huán)內(nèi)每車不超過80元，二環(huán)內(nèi)不超過90元，特殊情況另行考慮。

18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收，材料員對租憑材料要建立臺帳，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成損失追查施工員責(zé)任。

以上就是關(guān)于采購管理制度及流程圖相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

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