公司采購部管理制度（公司采購部管理制度內(nèi)容）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于公司采購部管理制度的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

開始之前先推薦一個(gè)非常厲害的Ai人工智能工具，一鍵生成原創(chuàng)文章、方案、文案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告、論文、代碼、作文、做題和對話答疑等等

只需要輸入關(guān)鍵詞，就能返回你想要的內(nèi)容，越精準(zhǔn)，寫出的就越詳細(xì)，有微信小程序端、在線網(wǎng)頁版、PC客戶端

官網(wǎng)：https://ai.de1919.com。

創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)，服務(wù)客戶遍布全球各地，如需了解相關(guān)業(yè)務(wù)請撥打電話175-8598-2043，或添加微信：1454722008

本文目錄:

• 1、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

• 2、公司采購管理制度

• 3、求公司的采購管理制度

• 4、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

一、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

一、采購管理制度：

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)規(guī)范等做出的具體規(guī)定。為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，必須建立健全多種采購管理制度；

以此作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)行，從而圓滿地完成采購任務(wù)，滿足企業(yè)其他部門對采購業(yè)務(wù)的要求。

二、采購崗位職責(zé)：

多數(shù)企業(yè)管理部門和最高行政主管的職位由經(jīng)驗(yàn)豐富的低層經(jīng)理和行政人員替補(bǔ)，優(yōu)秀的采購員可以晉升為采購經(jīng)理，采購經(jīng)理可以平調(diào)至市場或營運(yùn)經(jīng)理等，也可以晉升為總經(jīng)理，直至最高職位總裁或首席執(zhí)行官?；蛘呷テ渌臋C(jī)構(gòu)尋求更有競爭力的職位。

采購員要求的教育背景相差很大，多數(shù)沒有要求有專門的學(xué)位和學(xué)歷，但是需要對需要采購的產(chǎn)品非常熟悉，對這個(gè)行業(yè)來說，經(jīng)驗(yàn)比學(xué)歷更加重要。機(jī)械、國際貿(mào)易、商業(yè)和數(shù)學(xué)等課程是對這一職位的很好的準(zhǔn)備。

能熟練使用辦公軟件和英語很有用，出色的溝通能力和廣泛的人際網(wǎng)絡(luò)對這一職位也相當(dāng)重要。如果要晉升為采購經(jīng)理或更高級的職位，獲得商業(yè)和經(jīng)濟(jì)相關(guān)的本科或?qū)I(yè)學(xué)位非常重要。

三、采購工作流程：

1、采購人發(fā)出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應(yīng)商按采購文件要求編制、遞交應(yīng)答文件；

3、采購人對供應(yīng)商應(yīng)答文件進(jìn)行評審，并初步確定中選候選供應(yīng)商（中選候選供應(yīng)商數(shù)量少于遞交應(yīng)答文件供應(yīng)商數(shù)量，具體數(shù)量視采購項(xiàng)目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應(yīng)商進(jìn)一步談判的權(quán)利；

5、采購人確定最終中選供應(yīng)商，并向所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商發(fā)出采購結(jié)果通知；

6、采購人與中選供應(yīng)商簽訂采購合同。

擴(kuò)展資料：

采購管理制度的特點(diǎn)：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應(yīng)以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領(lǐng)，對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。

2、可行性：任何企業(yè)的采購制度都應(yīng)在充分考慮企業(yè)內(nèi)外部條件、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)特點(diǎn)以及采購人員本身實(shí)際情況的基礎(chǔ)上制定，應(yīng)切實(shí)可行。

不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)期也應(yīng)有不同的采購制度，反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強(qiáng)調(diào)采購制度在實(shí)施貫徹中的切實(shí)可行性，而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。

3、嚴(yán)肅性：采購管理制度一旦確定，采購人員應(yīng)不折不扣地執(zhí)行，只制定制度而不加強(qiáng)執(zhí)行與實(shí)施的監(jiān)督，這樣的規(guī)定、制度是毫無價(jià)值的。在實(shí)際運(yùn)作中，對違反制度的采購人員應(yīng)有相應(yīng)的制裁措施，應(yīng)提倡采購制度的嚴(yán)肅性。

4、協(xié)調(diào)性：采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協(xié)調(diào)，把上下級工作、前后環(huán)節(jié)工作有機(jī)地協(xié)調(diào)與聯(lián)系起來，以體現(xiàn)集體利益。

5、相對穩(wěn)定性：采購制度已確定，一般地，短期內(nèi)不要變動，通常一兩年、甚至更長時(shí)間應(yīng)保持穩(wěn)定，便于大家執(zhí)行。如果經(jīng)常變動，采購人員剛剛領(lǐng)會了老制度，又出現(xiàn)了新制度，這樣就會難以適應(yīng)，容易造成采購工作的混亂。

當(dāng)然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環(huán)境的變化，企業(yè)內(nèi)部條件的改進(jìn)，采購制度也可以適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。

參考資料來源：百度百科-采購管理制度

參考資料來源：百度百科-采購流程

參考資料來源：百度百科-采購員

參考資料來源：百度百科-采購管理（企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學(xué)管理）

二、公司采購管理制度

采購管理制度包括：供應(yīng)商的選擇，樣品的收集，供方資質(zhì)收集，供方評審必要時(shí)組織現(xiàn)場評審，合格供方批準(zhǔn) ，合格供方控制，供方質(zhì)量管理體系開發(fā)，采購合同的簽訂、審批及管理，采購計(jì)劃的管理 ，交期跟催， 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，對供方的定期評審，采購后與供方對帳，對不合格品及時(shí)與供方協(xié)調(diào)處理等內(nèi)容，自己去編吧

三、求公司的采購管理制度

采購管理制度

1目的

為對公司采購活動的全過程進(jìn)行控制，規(guī)范合格供方的選擇、評定、控制活動，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本制度

2適用范圍

2.1 對向本公司提供主要原輔材料的供方進(jìn)行選擇、評定以及對合格供方的控制；

2.2 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程所需產(chǎn)品的采購活動的控制（包括驗(yàn)證）；

2.3 本公司生產(chǎn)中所發(fā)生的任何外協(xié)過程的監(jiān)控。

3職責(zé)

3.1 發(fā)展工程部負(fù)責(zé)提供采購活動中所需的有關(guān)技術(shù)資料及技術(shù)支持。

3.2 采購部門負(fù)責(zé)組織對合格供方的選擇、評估、控制；采購計(jì)劃的編制，并確保在合格供方中實(shí)施采購活動。

3.3 采購部門負(fù)責(zé)委外加工或服務(wù)的供方的選擇、評價(jià)和監(jiān)控。

3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和外協(xié)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并參與對供方的評估及控制。

4. 程序

4.1 采購輸入：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動時(shí)，發(fā)展工程部向采購部門提供公司主導(dǎo)產(chǎn)品的《物料明細(xì)表》及技術(shù)條件或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 供方調(diào)查：采購部門根據(jù)公司提供產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量要求，在國內(nèi)外同行業(yè)廠家或主要原材料生產(chǎn)廠家中，選擇至少兩個(gè)具有良好信譽(yù)及質(zhì)量保證的廠家，作為候選供方，并發(fā)出《供方調(diào)查表》。調(diào)查內(nèi)容應(yīng)包括：供方基本情況；生產(chǎn)能力；檢驗(yàn)和質(zhì)量保證能力；交付能力等。

4.3 供方評審

4.3.1采購部門會同質(zhì)管部對合格供方反饋的調(diào)查表予以評審（必要時(shí)要求供方提交樣件；執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)場審核）。對供方的調(diào)查、初選評定及綜合考核的條件為：生產(chǎn)范圍、生產(chǎn)能力、檢測手段、質(zhì)量保證能力、交付能力等滿足所采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的綜合能力。

4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等質(zhì)量體系認(rèn)證證書的單位，可直接作為其證書覆蓋范圍內(nèi)產(chǎn)品的合格供方。

4.3.3審核時(shí)由參與者做出評估意見后填寫《供方評審表》，采購部門匯總資料后報(bào)總經(jīng)理審批。

4.4 合格供方批準(zhǔn)

4.4.1總經(jīng)理對入選供方的資格予以審批。每種主要原材料最少應(yīng)確定兩個(gè)合格供方（特殊原因除外）。

4.4.2對顧客指定的供貨單位，公司除直接實(shí)施相關(guān)采購?fù)?，可采用供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)方式來評定，具有良好業(yè)績的單位，可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接進(jìn)入公司的《合格供方名錄》。

4.4.3經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方應(yīng)形成《合格供方名錄》并發(fā)至采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門。

4.5 合格供方控制：

4.5.1在日常的進(jìn)貨/外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)批量不合格或嚴(yán)重不合格項(xiàng)目時(shí)，由質(zhì)管部書面通知采購部門，由采購部門負(fù)責(zé)向合格供方發(fā)出《供應(yīng)商質(zhì)量問題通知》，提出糾正和預(yù)防措施要求并限期改進(jìn)。

4.5.2采購部門根據(jù)質(zhì)管部提供的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，由（內(nèi)外）顧客抱怨產(chǎn)生的退貨報(bào)告，交付的時(shí)效表現(xiàn)情況，每月作《合格供方業(yè)績統(tǒng)計(jì)表》。

4.5.3采購部門根據(jù)供方業(yè)績統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對供方進(jìn)行業(yè)績評定。對供貨業(yè)績較差者，通過《供應(yīng)商質(zhì)量問題通知》提出糾正和預(yù)防措施要求，并限期改進(jìn)。發(fā)出兩次糾正預(yù)防措施要求之后，仍無明顯進(jìn)展者，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。

4.5.4必要時(shí)，公司派出具有內(nèi)審員資格的人員對合格供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場審核，不符合要求時(shí)，建議取消其合格供方資格。

4.6 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)：

4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系并獲第三方認(rèn)證注冊。

4.6.2本公司鼓勵(lì)并輔導(dǎo)供方推行TS16949質(zhì)量管理體系并通過第三方認(rèn)證注冊。

4.7 采購信息控制

4.7.1采購信息包括：

采購合同/采購單（其中應(yīng)注明所購物料/外協(xié)件的名稱、型號、規(guī)格、類別、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱及編號、交貨期）。

采購物品的技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖樣等，必要時(shí)可規(guī)定供方運(yùn)用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號及版本。

4.7.2采購信息發(fā)出前應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核以確保其適宜且明確。發(fā)放到供方的采購資料如圖紙，加工工藝等應(yīng)按文件控制要求予以登記、確認(rèn)。

4.8 采購計(jì)劃

4.8.1采購部門編制《采購計(jì)劃表》，注明采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.8.2根據(jù)按采購計(jì)劃所下達(dá)的《采購單》，采購員在合格供方中進(jìn)行選擇，必要時(shí)，要求供方報(bào)價(jià)，議價(jià)，滿足物美價(jià)廉要求時(shí)與供方簽訂采購合同按采購合同審批權(quán)限報(bào)批后實(shí)施采購，以滿足生產(chǎn)需要。

4.8.3公司采購部門負(fù)責(zé)人在審核采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保擬采購的產(chǎn)品或材料符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)，安全等方面的相關(guān)法律法規(guī)的要求。

4.9 交期跟催：

4.9.1為確保交期，采購部門必須要求供方具有100%的按時(shí)交付能力，且提供必要的交期要求（交期必須考慮供方的生產(chǎn)周期、運(yùn)輸周期等因素，并提前通知供方）、定單數(shù)量、產(chǎn)品資料，以使供方能滿足此期望。

4.9.2采購過程中采購員應(yīng)跟催交貨進(jìn)度，確保按期采購入庫。同時(shí)要求采購人員按《采購計(jì)劃表》定期查詢以便進(jìn)行交期控制，并提前采用電話、傳真、信函或親自到廠商處跟催，以確保采購產(chǎn)品能按時(shí)的供應(yīng)。

4.9.3供方的交貨準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)100%，若未達(dá)此目標(biāo)時(shí)，須發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求 ，責(zé)成供方提出改善對策，并包含追蹤記錄本公司與供方額外費(fèi)用及過多的運(yùn)費(fèi)。

4.9.4采購物品入庫按規(guī)定辦理入庫報(bào)檢手續(xù)，經(jīng)倉庫管理員依據(jù)送貨單對進(jìn)貨的供方、規(guī)格、型號、數(shù)量與標(biāo)識的符合性予以檢查、核對無誤后填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》報(bào)檢。

4.10采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.10.1公司對采購物資的驗(yàn)證按下列方式進(jìn)行：

4.10.1.1采購物資進(jìn)廠由倉庫管理員驗(yàn)證物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等項(xiàng)目，并報(bào)檢。

4.10.1.2質(zhì)管部根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范的要求，對物資進(jìn)行必要的進(jìn)貨檢驗(yàn)。

4.10.1.3必要時(shí)，質(zhì)管部派檢驗(yàn)人員前往供方現(xiàn)場進(jìn)行采購物資的驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資放行的方式。

4.10.1.4必要時(shí)，要求供方實(shí)驗(yàn)室或委托具有認(rèn)可資格的外部實(shí)驗(yàn)室提供質(zhì)量證明資料。

4.10.2若顧客要求對供方產(chǎn)品實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，可采用下列方法：

4.10.2.1提供合格供方評審文件、質(zhì)量記錄、供貨業(yè)績，質(zhì)量體系等資料。

4.10.2.2質(zhì)管部提供外購物品檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告。

4.10.2.3必要時(shí)，應(yīng)按照顧客要求安排顧客到供方進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。

4.10.3 質(zhì)管部檢驗(yàn)員按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行采購物資檢驗(yàn)并開具相關(guān)檢驗(yàn)單，未經(jīng)檢驗(yàn)的物資，保管員有權(quán)拒收。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資按《不合格品控制程序》處置。

4.10.4 因特殊情況無法在合格供方采購的，須經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)填報(bào)《采購單》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

4.10.5 若直接在顧客指定的供方中采購時(shí)，本公司承諾確保采購質(zhì)量的符合性。

4.11 對供方的監(jiān)視

4.11.1 采購部門應(yīng)對所有供方的業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視，包括下列業(yè)績指標(biāo)：

A交付產(chǎn)品的質(zhì)量：進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率和不合格記錄；

B由供方導(dǎo)致的顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；

C按計(jì)劃交付的業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）；

D關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。

4.11.2 采購部門每月對供方業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評價(jià)并將結(jié)果傳遞至相關(guān)供方，以促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)控和改進(jìn)。

4.12 采購后管理

4.12.1倉庫管理員嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施采購物資入庫、儲存，按《倉庫管理制度》定額發(fā)料，按《安全儲備定額管理規(guī)定》確保合理的物資儲備。

4.12.2 采購部門負(fù)責(zé)對涉及合格供方選擇、評估、審批、控制及采購活動的有關(guān)記錄和資料進(jìn)行收集、建檔、保管并按規(guī)定期限保存。

5 附則

5.1 本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋；

5.1本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。

四、采購管理制度。采購崗位職責(zé)。采購工作流程。

                                           采購管理制度、崗位職責(zé)及操作流程

       一、目的

       為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

       二、適用范圍

       適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

       三、基本原則

       采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

       四、工作程序

       （一） 采購基本事項(xiàng)

       1. 日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

       2. 非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

       3. 對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價(jià)申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)

施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購

計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)

價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)

查。

       4. 采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

       （二）采購申請

       1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

       2. 緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

       3. 若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

       （三）采購流程

       1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

       2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

       3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

       (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

       1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

       2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

       3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

       4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

       5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

       （五）采購方式

       1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。

       2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

       3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

       （六）采購實(shí)施

       1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

       2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

       3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

       （七）采購付款方式

       1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

       2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

       （八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

       1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

       2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

       五、 附則

       1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

       六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

以上就是關(guān)于公司采購部管理制度相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

推薦閱讀：

杭州藝尚小鎮(zhèn)有哪些知名公司（杭州藝尚小鎮(zhèn)有哪些知名公司招聘）

家裝公司銷售話術(shù)（家裝公司銷售話術(shù),客戶說看看價(jià)格我能不能接受怎么辦）

貴州日式景觀設(shè)計(jì)施工公司（貴州日式景觀設(shè)計(jì)施工公司排名）

關(guān)于杭州的介紹與特點(diǎn)（杭州的簡短介紹）

抖推貓app最新版本（抖推貓app官方下載2021）